Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003075
Monto de la Factura
₲ 9.465.100
Nro. Solicitud de Transferencia
100255
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.465.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-89527
Monto Contrato
₲ 69.999.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional