Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000174
Monto de la Factura
₲ 10.775.800
Nro. Solicitud de Transferencia
158526
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.775.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-97937
Monto Contrato
₲ 80.818.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.733.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.733.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275598
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Ventanas y Contraventanas
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral