Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 3.444.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.444.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-97801
Monto Contrato
₲ 12.121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.512.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.512.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271647
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional