Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001438
Monto de la Factura
₲ 127.552.480
Nro. Solicitud de Transferencia
26376
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.552.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23024-14-85580
Monto Contrato
₲ 127.552.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.501.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.501.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa