Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002666
Monto de la Factura
₲ 6.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167987
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.796.621
Retención DNCP
₲ 21.707
Retención IVA
₲ 167.836
Retención Renta
₲ 167.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195382
Monto Contrato
₲ 6.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.796.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.796.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386398
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Computadoras - DAF 314
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4