Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001976
Monto de la Factura
₲ 19.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.037.907
Retención DNCP
₲ 67.547
Retención IVA
₲ 522.273
Retención Renta
₲ 522.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
51/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188234
Monto Contrato
₲ 120.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.412.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.412.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, APARATOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3