Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001983
Monto de la Factura
₲ 35.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103469
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.815.189
Retención DNCP
₲ 126.629
Retención IVA
₲ 979.091
Retención Renta
₲ 979.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
51/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188234
Monto Contrato
₲ 120.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.412.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.412.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, APARATOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3