Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024273
Monto de la Factura
₲ 887.012
Nro. Solicitud de Transferencia
164755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 858.790
Retención DNCP
₲ 3.225
Retención IVA
₲ 24.191
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195965
Monto Contrato
₲ 38.999.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.724.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.724.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376652
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2020 - 2021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2