Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051505
Monto de la Factura
₲ 14.606.860
Nro. Solicitud de Transferencia
143331
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.758.600
Retención DNCP
₲ 51.522
Retención IVA
₲ 398.369
Retención Renta
₲ 398.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190905
Monto Contrato
₲ 14.606.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.758.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.758.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383058
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1