Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008156
Monto de la Factura
₲ 70.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169527
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.867.417
Retención DNCP
₲ 250.401
Retención IVA
₲ 1.936.091
Retención Renta
₲ 1.936.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
71/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193641
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.773.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.773.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382371
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FISIOTERAPIA PARA LA ARMADA PARAGUAYA 2DO LLAMADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3