Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 10.197.050
Nro. Solicitud de Transferencia
99341
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.604.880
Retención DNCP
₲ 35.968
Retención IVA
₲ 278.101
Retención Renta
₲ 278.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
42/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187888
Monto Contrato
₲ 155.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.390.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.390.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376763
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA Y ELECTROBOMBAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3