Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 17.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.098.479
Retención DNCP
₲ 60.285
Retención IVA
₲ 466.118
Retención Renta
₲ 466.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
53/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188237
Monto Contrato
₲ 47.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.957.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.957.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377852
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3