Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048039
Monto de la Factura
₲ 5.023.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46716
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.731.301
Retención DNCP
₲ 17.717
Retención IVA
₲ 136.991
Retención Renta
₲ 136.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187758
Monto Contrato
₲ 5.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.731.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.731.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377396
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras Canon para el Centro Financiero N° 2 - Comando del Ejército
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2