Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005742
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133703
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.099.757
Retención DNCP
₲ 190.993
Retención IVA
₲ 232.500
Retención Renta
₲ 1.476.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
33/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186597
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.548.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.548.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3