Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 16.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164212
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.720.766
Retención DNCP
₲ 58.870
Retención IVA
₲ 455.182
Retención Renta
₲ 455.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194921
Monto Contrato
₲ 23.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.003.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.003.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos