Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.458.000
Retención DNCP
₲ 405.636
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187265
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.458.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.458.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PILAS ESPECIALES PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1