Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011430
Monto de la Factura
₲ 3.390.934
Nro. Solicitud de Transferencia
144729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.194.013
Retención DNCP
₲ 11.961
Retención IVA
₲ 92.480
Retención Renta
₲ 92.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192671
Monto Contrato
₲ 25.069.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.608.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.608.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos e Insumos Metálicos y no Metálicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4