Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001151
Monto de la Factura
₲ 63.588.737
Nro. Solicitud de Transferencia
147799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.895.966
Retención DNCP
₲ 224.295
Retención IVA
₲ 1.734.238
Retención Renta
₲ 1.734.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
70/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192945
Monto Contrato
₲ 63.588.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.895.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.895.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386544
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL SANITARIO PARA BIM 1 ROSARIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3