Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002477
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.349
Retención DNCP
₲ 2.469
Retención IVA
₲ 19.091
Retención Renta
₲ 19.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195625
Monto Contrato
₲ 29.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.881.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.881.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mant. y Repa. de Desmalezadoras - PRIMERA BRIGADA AÉREA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4