Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002193
Monto de la Factura
₲ 769.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48153
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 724.342
Retención DNCP
₲ 2.712
Retención IVA
₲ 20.973
Retención Renta
₲ 20.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187883
Monto Contrato
₲ 21.437.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.578.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.578.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales (Camra Frigorifica, Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4