Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003107
Monto de la Factura
₲ 24.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13609
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.538.763
Retención DNCP
₲ 88.147
Retención IVA
₲ 681.545
Retención Renta
₲ 681.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193714
Monto Contrato
₲ 90.873.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.561.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.561.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372322
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1