Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003752
Monto de la Factura
₲ 845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 795.929
Retención DNCP
₲ 2.981
Retención IVA
₲ 23.045
Retención Renta
₲ 23.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193714
Monto Contrato
₲ 90.873.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.561.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.561.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372322
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1