Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007532
Monto de la Factura
₲ 4.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.268.814
Retención DNCP
₲ 15.986
Retención IVA
₲ 123.600
Retención Renta
₲ 123.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187289
Monto Contrato
₲ 20.661.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.885.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.885.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376204
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DECORACIONES, ARREGLOS FLORALES Y OFRENDAS FLORALES PARA EL CINAE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3