Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016136
Monto de la Factura
₲ 13.266.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58927
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.495.607
Retención DNCP
₲ 46.793
Retención IVA
₲ 361.800
Retención Renta
₲ 361.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188547
Monto Contrato
₲ 39.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.183.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.183.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377827
Nombre de la Licitación
Servicio Protocolares - Ceremonial
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos