Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016815
Monto de la Factura
₲ 21.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.477.499
Retención DNCP
₲ 76.683
Retención IVA
₲ 592.909
Retención Renta
₲ 592.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188547
Monto Contrato
₲ 39.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.183.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.183.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377827
Nombre de la Licitación
Servicio Protocolares - Ceremonial
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos