Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 7.499.995
Nro. Solicitud de Transferencia
145676
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.450
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192407
Monto Contrato
₲ 43.891.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.466.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.466.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Porcelana.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2