Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 9.206.289
Nro. Solicitud de Transferencia
134074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.671.654
Retención DNCP
₲ 32.473
Retención IVA
₲ 251.081
Retención Renta
₲ 251.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192407
Monto Contrato
₲ 43.891.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.466.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.466.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Porcelana.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2