Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002819
Monto de la Factura
₲ 6.734.250
Nro. Solicitud de Transferencia
77222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.343.174
Retención DNCP
₲ 23.754
Retención IVA
₲ 183.661
Retención Renta
₲ 183.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188561
Monto Contrato
₲ 52.758.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.694.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.694.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370931
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios - (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4