Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.582.515
Retención DNCP
₲ 28.395
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 219.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
88/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189502
Monto Contrato
₲ 10.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.521.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.521.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380703
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores y otros
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5