Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 8.902.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.385.413
Retención DNCP
₲ 31.401
Retención IVA
₲ 242.793
Retención Renta
₲ 242.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188433
Monto Contrato
₲ 71.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.478.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.478.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE IMPRENTA PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1