Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025507
Monto de la Factura
₲ 1.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146185
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.486.361
Retención DNCP
₲ 5.566
Retención IVA
₲ 43.037
Retención Renta
₲ 43.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192546
Monto Contrato
₲ 6.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.077.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.077.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380087
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1