Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Monto de la Factura
₲ 51.017.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166081
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.054.303
Retención DNCP
₲ 179.951
Retención IVA
₲ 1.391.373
Retención Renta
₲ 1.391.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194856
Monto Contrato
₲ 51.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.054.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.054.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378631
Nombre de la Licitación
Imprenta, Publicaciones y Reproducciones .
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2