Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002752
Monto de la Factura
₲ 83.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86318
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.679.185
Retención DNCP
₲ 294.633
Retención IVA
₲ 2.278.091
Retención Renta
₲ 2.278.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188621
Monto Contrato
₲ 90.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.792.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.792.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382188
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para el Centro Financiero N° 2 y el Comando del Ejército
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2