Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024469
Monto de la Factura
₲ 18.180.650
Nro. Solicitud de Transferencia
132647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.124.850
Retención DNCP
₲ 64.128
Retención IVA
₲ 495.836
Retención Renta
₲ 495.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
60/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-191227
Monto Contrato
₲ 18.180.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.124.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.124.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3