Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068359
Monto de la Factura
₲ 14.766.800
Nro. Solicitud de Transferencia
169552
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.909.251
Retención DNCP
₲ 52.087
Retención IVA
₲ 402.731
Retención Renta
₲ 402.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192245
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.615.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.615.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384227
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2