Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073078
Monto de la Factura
₲ 7.558.400
Nro. Solicitud de Transferencia
128438
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.119.463
Retención DNCP
₲ 26.661
Retención IVA
₲ 206.138
Retención Renta
₲ 206.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192245
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.615.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.615.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384227
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2