Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067542
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192245
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.615.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.615.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384227
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2