Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112061
Monto de la Factura
₲ 14.991.075
Nro. Solicitud de Transferencia
3761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.529.349
Retención DNCP
₲ 52.878
Retención IVA
Retención Renta
₲ 408.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195320
Monto Contrato
₲ 134.998.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.567.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.567.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PILAS PARA EQUIPOS ESPECIALES PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1