Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002652
Monto de la Factura
₲ 34.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165870
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.143.268
Retención DNCP
₲ 120.368
Retención IVA
₲ 930.682
Retención Renta
₲ 930.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194013
Monto Contrato
₲ 34.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.143.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.143.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385918
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS PARA SALON AUDITORIO DEL CIARE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4