Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010994
Monto de la Factura
₲ 3.444.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.243.998
Retención DNCP
₲ 12.148
Retención IVA
₲ 93.927
Retención Renta
₲ 93.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188466
Monto Contrato
₲ 13.036.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.279.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.279.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3