Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002732
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77823
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.400.434
Retención DNCP
₲ 35.202
Retención IVA
₲ 272.182
Retención Renta
₲ 272.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187655
Monto Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.400.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.400.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOMOCHILAS PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3