Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003252
Monto de la Factura
₲ 1.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70176
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.924.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOLBERTO FERNANDEZ SANCHEZ
RUC
1198457-0
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-3621
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.183.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.183.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196001
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica