Datos del Pago
Nro. de Factura
110/2020
Monto de la Factura
₲ 97.240.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.245.493
Retención DNCP
₲ 342.993
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.652.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-192539
Monto Contrato
₲ 97.240.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.245.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.245.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y PINTURA DEL EDIFICIO DE LA FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas