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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92509
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545

Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
001/21
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-200810
Monto Contrato
₲ 17.185.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.172.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.172.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA EL RECTORADO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado