Datos del Pago
Nro. de Factura
7
Monto de la Factura
₲ 2.799.210
Nro. Solicitud de Transferencia
139953
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.184
Retención DNCP
₲ 9.874
Retención IVA
₲ 76.342
Retención Renta
₲ 76.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-203747
Monto Contrato
₲ 2.799.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.634.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.634.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas