Datos del Pago
Nro. de Factura
56
Monto de la Factura
₲ 8.665.750
Nro. Solicitud de Transferencia
55449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.154.865
Retención DNCP
₲ 30.566
Retención IVA
₲ 236.339
Retención Renta
₲ 236.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-207608
Monto Contrato
₲ 31.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.070.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.738.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino