Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001830
Monto de la Factura
₲ 612.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52298
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.930
Retención DNCP
₲ 2.160
Retención IVA
₲ 16.705
Retención Renta
₲ 16.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-162440
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.013.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.013.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340089
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura