Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001931
Monto de la Factura
₲ 1.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86276
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.608.811
Retención DNCP
₲ 6.025
Retención IVA
₲ 46.582
Retención Renta
₲ 46.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-162440
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.013.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.013.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340089
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura