Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007369
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118287
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.764
Retención DNCP
₲ 1.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-161062
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.701.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.701.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349116
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura