Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006801
Monto de la Factura
₲ 22.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181383
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.023.817
Retención DNCP
₲ 78.729
Retención IVA
₲ 608.727
Retención Renta
₲ 608.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-164313
Monto Contrato
₲ 22.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.023.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.023.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura